印尼网络安全专业税务顾问
导航网络安全企业税务：安全服务增值税、项目所得税、托管服务税务及业务增长税务策略。
重要提示
该行业需要特别关注税务合规。请确保所有义务按时完成。
税率
11%
PPN
风险等级
中
典型营业额
20亿至500亿印尼盾/年
税务挑战
网络安全咨询服务增值税
网络安全咨询服务需缴纳11%增值税。确定服务是否属于应税服务以及何时征收增值税需要按合同类型分析。
项目与顾问费所得税
渗透测试和审计项目的所得税处理不同于托管服务（月度顾问费）。需要按服务类型对账客户扣缴凭证。
向外国客户的服务税务
当安全服务提供给外国公司（跨境）时，税务影响不同，包括可能的增值税免税（出口服务）。
网络安全创新税收激励
某些网络安全研发活动可能符合税收激励条件，但申请需要适当的文档。
我们的税务解决方案
服务增值税分类
分析和分类每种服务类型的增值税：渗透测试、审计、托管服务、培训和事件响应。
- 增值税记录正确
- 不多缴税
- 合规保障
多收入流所得税管理
多收入流所得税管理系统：项目（第23条所得税）、顾问费（第21/23条所得税）和外国客户（第26条所得税）。
- 按类型记录所得税
- 扣缴凭证管理规范
- 审计准备就绪
出口服务税务筹划
识别属于服务出口（增值税免税）的服务，并优化国际客户的合同结构。
- 出口增值税优化
- 有竞争力的定价
- 跨境合规
相关税务法规
PMK 60/2022
数字咨询服务增值税
对提供给客户的网络安全咨询服务征收增值税
UU PDP
个人数据保护法
影响税务方面的数据安全事件报告义务
PP 55/2022
中小企业最终所得税
年营业额低于48亿印尼盾的网络安全企业适用0.5%最终所得税税率
覆盖印尼各地的网络安全咨询税务咨询服务
我们服务印尼多个主要城市的客户。您可以查看与所在地区相关的服务页面。
Bali
Banten
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Riau
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Utara
Sumatra Selatan
常见问题
渗透测试需要缴纳增值税吗？
是的，为印尼客户进行的渗透测试作为咨询服务需缴纳11%增值税。但如果渗透测试为外国客户进行（出口服务），可获得0%增值税作为服务出口优惠。
托管安全服务（顾问费）如何纳税？
月度托管服务顾问费需缴纳11%增值税。所得税方面，顾问费可由客户作为第23条所得税（咨询服务）或第4(2)条所得税（如符合条件）扣缴。我们帮助分析最优税务处理方式。
小型网络安全公司能使用中小企业最终所得税吗？
可以。年营业额低于48亿印尼盾的网络安全公司可使用按营业额0.5%的中小企业最终所得税。这比普通企业所得税简单得多。但要考虑业务增长后何时转为普通企业所得税。
Arunika Consulting 是否具备正式税务顾问资质？
是。我们为客户提供合规、专业的税务咨询、申报支持和税局沟通协助。
收到 SP2DK 或税务审查通知时该怎么办？
建议尽早联系我们。我们会协助分析风险、整理证明资料、准备回复，并陪同与税务机关沟通。
税务筹划能节省多少税费？
金额取决于交易和公司结构。我们寻找合法的税务效率、优惠政策和申报改进机会。